广西壮族自治区中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目转移支付2023年度绩效自评报告招标公告

一、绩效目标分解下达情况 （一） ### 能力提升项目和绩效目标情况。 #.下达预算资金情况。####年，根据《 ### 关于 ### 能力提升项目资金预算的通知》（财社函〔####〕##号）文件， ### 能力提升项目经费####万元， ### 医疗卫生基础设施建设，改善医疗卫生服务水平， ### 打造“退役军人医疗之家”， ### 高质量发展。 #.中央下达绩效目标情况。 ### 能力提升项目区域绩效目标内容为：通过拨付购置常用医疗（康复）设备， ### 直接相关的环境改造资金， ### 服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。具体指标为： （#）数量指标：①医疗服务收入，明显增加；②优抚对象门诊人次数，明显增加。 （#）质量指标：①计划新增医疗设备实际配置率，≥##%； ② ### 率≥##%。 （#）时效指标：中央专项彩票公益金及时拨付率，###%。 （#）社会效益指标： ### 诊疗服务能力，明显提升。 （#）服务对象满意度指标：① ### 满意度，≥##%；② ### 满意度，≥##%。 #.自治区分解下达中央转移支付预算绩效目标情况。 基 ### 能力提升项目经费，我区结合地方实际情况，在预算法规定时限内，印发《广西壮族自治区财政厅关于 ### 能力提升项目资金预算的函》（ ### 函〔####〕###号），将中央资金####万元分解下达至资金使用单位。同时，将## ### ### 了细化分解， ### 能力提升项目区域绩效目标内容为：总体上要达到#个目标， ### 提质增效， ### 高质量发展；二是朝着“大专科、小综合”的目标，有效促进康复专科特色能力提升；三是更好地满足备战打仗的需要，更好服务退役军人医疗需求。具体目标为： （#）数量指标：①采购设备数量，=##台（套）；②医疗服务收入≥####万元，同比增长≥#%；③医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入） ### 医疗收入的比例≥##%；④优抚对象门诊人次数≥####人次，同比增长≥#.##%。 （#）质量指标：① ### 率≥##%；②采购设备质量合格率=###%；③医疗设备专业技术操作人员实际在岗数≥##人；④ ### 时间≥####小时；⑤计划新增医疗设备实际配置率≥##%。 （#）时效指标：① ### 完成时间为####年##月##日前；②中央专项彩票公益金及时拨付率=###%。 （#）成本指标：①优抚对象就医优惠金额≥##万元；②医院收支比例≥###%；③平均薪酬动态调整情况，继续提升；④项目总成本≤####万元。 （#）社会效益指标：①持续提升尊崇军人职业、 ### 会氛围；②持续提升优抚对象获得感、荣誉感提升情况；③ ### 诊疗服务能力。 （#）服务对象满意度指标：① ### 满意度≥##%；② ### 满意度≥##%；③集中供养优抚对象满意度≥##%；④工作人员满意度≥##%。 （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。 #.预算资金分解下达情况。根据《 ### 关于印发〈 ### 能力提升项目资金管理办法〉的通知》（财社〔####〕##号）有关规定，自治区通过《 ### ### 门预算的函》（ ### 函〔####〕###号）， ### 能力提升项目经费###万元。 #.分解下达自治区转移支付预算绩效目标情况。 为保障自治区转移支付资金的使用效益，我区参考中央下达的转移支付绩效目标， ### 能力提升配套经费项目绩效目标。绩效目标内容为：医院####年度计划通过政府采购新成立的血透室用血液透析机及相关业务急需的医疗设备，共需###万元， ### ### ，提高临床诊断水平， ### 会病人提供更好服务。具体指标为： （#）数量指标：购置设备数量，=##台。 （#）质量指标：设备质量合格率，=###%。 （#）时效指标：政府采购按时完成率，=###%。 （#）成本指标：设备采购成本，≤###万元。 （#）社会效益指标：设备利用率，≥##%。 （#）可持续影响指标：设备使用年限，≥#年。 （#）服务对象满意度指标：使用人员满意度，≥##%。 二、绩效指标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 #.项目资金到位情况分析。####年， ### 能力提升项目资金####万元； ### 能力提升配套经费项目###万元， ### ### 。 #. ### 情况分析。 ### 能力提升项目资金下达后，我区严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。资金下达使用单位后， ### ### 政府采购程序，与中标供应商签订医疗设备采购及安装合同， ### 能力提升项目经费支付了医疗设备合同##%预付款，支出###.##万元。####年##月经自治区财政厅批准将中央资金####.##万元结转至####年继续使用，截至####年#月##日，结转资金已使用完成， ### 率为###%。自治区配套资金###万元，####年使用资金###万元， ### 率为###%，需要说明的是，其中结余#.#万元为政府采购结余资金，按照有关工作要求政府采购结余资金不能继续使用，已于####年统一由财政收回。 （二）资金管理情况分析。 ### 能力提升项目经费资金下达后，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。资金管理情况具体如下： #.资金分配情况。《 ### 改革发展的意见》等规定指出， ### 改革，更好满足残疾退役军人等优抚对象供养和医疗需求。 ### ### 、 ### 。 ### 改革发展， ### 工作的全面领导，结合实现医疗卫生资源合理配置、结构优化以及资金支出进度等分配因素，制定资金分配方案。 #.资金下达情况。根据《 ### 能力提升项目资金管理办法》等文件要求，自治区财政厅将收到的中央补助资金与本级财政安排的资金统筹使用，会同自治区退役 ### 能力提升项目经费分配方案。在收到中央下达资金文件#个月内，将资金指标下达至资金使用单位。同时，参照中央下达的项目绩效目标， ### 细化后，分解下达至资金使用单位。具体为：####年#月##日以《广西壮族自治区财政厅关于 ### 能力提升项目资金预算的函》（ ### 函〔####〕###号） ### 了分解下达；####年##月##日以《 ### ### 门预算的函》（ ### 函〔####〕###号） ### 了分解下达。 #.资金拨付情况。 ### 能力提升项 ### 资金拨付， ### 单独核算。资金拨付程序合规，符合国库集中支付管理规定。####年度，未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。 #.资金使用情况。 ### 能力提升项目经费资金下达后， ### ### ，合理使用资金。 ### 政府采购手续。 #. ### 情况。 ### 能力提升项目经费全年预算数####万元， ### 率###%。其中中央财政资金全年预算数####万元， ### 率###%；地方资金全年预算数###万元， ### 率###%，需要说明的是，其中结余#.#万元为政府采购结余资金，按规定不能继续使用，已于####年由财政收回。 #.预算绩效管理情况。根据《 ### 能力提升项目资金管理办法》要求，省级退役军人事务、 ### ### 监控，自觉接受审计、 ### 会公众的监督。####年，本项目在细化预算时同步下达了绩效目标， ### 纳入了预算绩效管理范畴。####年#月，根据《 ### 关于 ### 情况绩效自评工作的通知》（桂财办〔####〕##号）要求，及时组织资金使用单位对照随同中央财政资金下达或备案确定的####年度转移支付绩效目标及自治区分解下达资金使用单位的项目绩效目标开展绩效自评，在规定时间内完成了自评材料收集、审核与汇总工作。 #. ### 情况。 ### 能力提升项目资金属于共同财政事权转移支付事项。按照财政事权和支出责任划分有关规定，广西壮族自治区本级安排资金###万元，及时、足额安排财政资金以保障项目有序实施， ### 了支出责任。 （三）总体绩效目标完成情况分析。 ### 能力提升项目区域绩效目标内容为：通过拨付购置常用医疗（康复）设备， ### 直接相关的环境改造资金， ### 服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。 ####年， ### ### 采购的医疗设备， ### 提质增效， ### 高质量发展；向“大专科、小综合”的目标更进一步，促进康复专科特色能力提升；给予了退役军人更好服务医疗需求的总体绩效目标。 （四）绩效指标完成情况分析。 （#）数量指标：①采购设备数量##台。 ### 程序，采购##台医疗专用设备，已完成该指标；②医疗服务收入≥####万元，同比增长≥#%。 ### 医疗收入####.##万元，其中医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）####.##万元，同比增长##.##%，已完成该指标；③医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入） ### 医疗收入的比例≥##%。 ### 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入） ### 医疗收入的比例为##.##%，已完成该指标；④优抚对象门诊人次数≥####人次，同比增长≥#.##%。####年， ### 诊疗及下乡巡诊的优抚对象为####人次，同比增加###人次，同比增长#.##%，已完成该指标。 （#）质量指标：① ### 率≥##%。####年， ### ### 门同意， ### 作为项目的政府采购全过程服务机构， ### 提供“采购需求调查”、“采购代理”、“履约验收代理”等政府采购全过程服务。####年完成了该项目采购程序，因部分医疗设备需要自国外进口， ### ， ### 率为#，未完成该指标；②采购设备质量合格率=###%。####年#月#日， ### ### 验收，设备均达到验收标准，采购设备质量合格率为###%，未完成该指标；③医疗设备专业技术操作人员实际在岗数≥##人。 ### 目前医疗设备专业技术操作人员实际在岗数为##人，其中：康复医学科##人、影像科#人、肿瘤科##人、妇科#人、医务科#人、中医疼痛科#人、检验科##人、老年康复科##人，已完成该指标；④ ### 时间≥####小时。截止####年##月##日， ### ### 安装调试， ### 时间≥####小时的指标；⑤计划新增医疗设备实际配置率≥##%。####年#月#日，医疗设备采购及安装项目#个分标的设施设备已经完成安装调试，可以正常使用，新增医疗设备实际配置率为###%，已完成该指标。 （#）时效指标：① ### 完成时间为####年##月##日前； ### 分医疗设备需要自国外进口， ### ，医院 ### ，未完成该指标；②中央专项彩票公益金及时拨付率=###%。中央专项彩票公益金及时拨付率为###%，已完成该指标。 （#）成本指标：①优抚对象就医优惠金额≥##万元。 ### 给予退役军人和其他优抚对象就医优惠##.##万元，已完成该指标；②医院收支比例≥###%。 ### 收入为#####.##万元，本年支出#####.##万元，收支比例为##.##%，因部分医疗设备需要从国外进口， ### ， ### 率为零， ### 年度收支情况，未完成该指标；③平均薪酬动态调整情况为继续提升； ### 调整员工薪酬分配方案，进一步优化了员工薪酬分配机制，持续提升平均薪酬动态调整情况，已完成该指标；④项目总成本≤####万元；使用中央财政资金####万元完成项目成本投入，已完成该指标。 （#）社会效益指标：①持续提升尊崇军人职业、 ### 会氛围。 ### 主要承担全区#—#级残疾军人的集中供养工作，做好供养残疾军人各项服务保障工作，年度内开展了#批次 ### 疗养，持续提升尊崇军人职业、 ### 会氛围，实际完成值##%，已完成该指标；②持续提升优抚对象获得感、荣誉感提升情况。医院坚持优化服务，优抚事业展新貌。一是大力抓好集中供养服务新提升，二是着力提升医疗巡诊服务新效能，三是强力拓展短期疗养发展新活力，实际完成值##%，已完成该指标；③ ### 诊疗服务能力。医院定期开展巡回医疗活动和大型义诊活动， ### 外优抚对象提供医疗服务， ### 诊疗服务能力，实际完成值##%，已完成该指标。 （#）服务对象满意度指标：① ### 满意度≥##%。 ### 开展“医疗质量提升年”活动：通过强化病历质量、合理用药、临床用血等医疗质控管理，落实##项医疗核心制度， ### 会公众良好就医条件，已完成该指标；② ### 满意度≥##%。医院积极为优抚对象提供优质的医疗服务， ### 退役军人和其他优抚对象医疗服务优惠，切实解决优抚对象生活困难，已完成该指标；③集中供养优抚对象满意度≥##%。医院定期召开公休会， ### 想， ### 理休养员提出的各种问题和合理化意见，已完成该指标；④工作人员满意度≥##%。医院注重工作人员理论知识、技能的培养， ### 后勤保障能力，已完成该指标。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 医疗设备采购数量偏离绩效目标的主要原因是：医院在收到项目经费安排计划前，通过与各供应商的了解，在财政预算一体化系统项目库里申报的医疗设备采购数量为##台。项目实施过程中， ### ### ### 前期询价有偏差，项目资金有较多剩余。经报告自治区退役军人事务厅， ### 在项目资金使用额度内增加购买##台医疗设备。采购结束后， ### 分单位自有资金，添购了#台心电监护仪， ### 采购的医疗设备由最初申报的##台增加至##台，导致绩效指标产生较大偏离。 下一步，自治 ### ### 调研， ### 询价的精确度，努力加强预算规划管理。不断完善制度体系建设。根据中央有关文件精神，结合我区实际研究出台自治区《 ### 能力提升项目资金管理办法》，加强资金管理， ### 为。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 ### ### 会公开。同时将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要因素，不断夯实预算绩效管理工作。 五、其他需要说明的问题 无。 六、请求及建议 ### 服务保障能力建设予以支持。 ### 服务保障能力对于做好拥军优属、稳边固防工作，提高打仗备战能力具有重要作用。 ### 虽然能够较好地完成优抚对象医疗和供养保障任务，但距离新时代双拥工作要求仍有差距，尤其是面临着建设水平与军事斗争准备的要求不相适应、与服务对象期盼不相适应、与当地卫生健康事业发展不相适应的三重挑战，恳请中央 ### 能力提升竞争性项目予以重点支持， ### 服务保障能力。 附件： ### 能力提升项目绩效目标自评表.wps