江西省南昌市第一医院内部控制评价与风险评估服务项目市场调研公告招标公告

### 临床需要，拟对下列货/ ### 调研，欢迎合格的供应商参加。 一、采购项目内容： 序号 项目名称 # 内部控制评价与风险评估服务项目 参数要求：（详见附件#） 二、报名要求及报名需提供的相关材料： （#） ### ### ### 合同的，医院不接受报名； （#）产品有售后服务问题的供应商，医院不接受报名； （#）法定代表人身份证明书或法人授权委托书、身份证的原件及复印件加盖单位公章； （#）供应商需提供 “信用中国” ### 人和重大税收违法案件当事人名单的查询结果截图打印，加盖单位公章； （#） ### ### 为记录名单查询结果截图打印，加盖单位公章； （#）《企业法人营业执照》副本复印件加盖单位公章,加盖单位公章； （#）供应商如是中小型企业，需提供中小企业声明函，加盖单位公章； （#）具有独立承担民事责任的能力，加盖单位公章； （#）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，加盖单位公章； （##） ### 必需的设备和专业技术能力，加盖单位公章； （##） ### 会保障资金的良好记录，加盖单位公章； （##）近三年无重大违法违纪记录、无安全事故证明，加盖单位公章； （##）符合法律、行政法规规定的其他条件声明函，加盖单位公章； （##） ### 综合审查，通过资格审核合格后， ### 调研。 （##）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 （根据《 ### 政府采购供应商资格信用承诺制的通知》（赣财购〔####〕#号）， ### ### 供应商信用承诺制， ### 政府采购项目的供应商可以选择承诺制的方式代替以上#-##项资格材料。模版详见附件#。） ### 有资料正本一份至报名地点。 三、市场调研时需提供的相关材料： （#） ### 有资料（为方便审核，请把报价表附在标书第一页，其他报名材料按顺序依次附在报价表之后。）需要加盖单位公章； （#）根据服务需求提供初步设计方案、基本实施方案、工作思路等，除纸质版外，还需要提供汇报PPT（切勿密封在谈判文件内）； （#）该服务用户名单加盖单位公章； （#）报名供应商廉洁承诺书，加盖单位公章；（模版详见附件#）； （#）该服务售后联系方式及售后服务承诺； 市场调研时谈判文件要求一正四副，密封。 五、报名时间：####年#月##日至####年#月##日##：##止，过期不予受理。 六、咨询（报名）地点： ### 区(南昌市东湖区象山北路###号)采购科老食堂八楼###间 七、谈判时间：另行通知 八、联系电话：####-########（李老师、孙老师） ，联系时间：上午#：##-##:##，下午##:##-##:##（工作日）。 附件#： ### ### 调研 一、项目基本情况 （一）项目名称： ### 内部控制评价 与风险评估服务项目。 （二）项目周期： ### 方要求的主要任务必须在一个月内完成，其他工作在####年##月##日之前完成。 （三）本项目不接受联合体参加磋商。 二、项目目标 ### 、国家卫生健康委、 ### 、 ### 联合印发的《 ### 内部控制建设的指导意见》（财会〔####〕##号），《 ### 控制规范（试行）》（财会〔####〕##号）、《 ### 内部控制管理办法》（国卫财务发〔####〕##号）等政策要求， ### ### 层面情况调研，对标上级单位监管要求， ### 控制缺陷，出具整改意见， ### ### 控制体系， ### 风险防范能力及管理水平， ### 经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。 三、采购需求 （一） ### 内部控制建立及实施情况开展调研。主要从预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务、教学管理、科研管理、信息化管理、重点科室关键岗位人员履职情况等方面入手， ### 内部控制建立及实施过程中存在的风险及问题，并提出审计整改建议。 （二） ### ### 控制评价。全面、系统和客观地识别、 ### 经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告， ### 控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、 ### #建设情况、内部控制流程建设情况等单位层面相关内容，以及预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面； ### ### 内部控制评价， ### 控制评价报告。 （三） ### 内部控制管理体系。 #、业务流程梳理与优化。基于审计报告调研情况、风险评估、内部控制评价结果以及相关政策要求， ### ### 梳理和优化，通过流程图、权限指引、流程说明等多种直观形式，将业务管理规则固化；明确各业务流程的关键节点、执行步骤、执行岗位等具体内容，建立各业务流程风险点防控矩阵，为各项业务的风险控制提供指引，提升业务操作的规范化水平。 #、内部控制制度增修订。基于业务流程梳理与优化结果，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性等原则， ### ### ### 必要的增修订， ### 控制管理制度体系。 （四） ### 控制管理体系落地实施生效。 #、培训与知识转移。提供优质的师资， ### ### 控制主题培训。 ### 内部控制政策要求、常见风险、建设路径、 ### 景等；二是针对优化后的《 ### 控制手册》，对高层、中层、 ### ### 指导,达到全员知晓、 ### 的目的。 #、持续跟踪优化及内控评价。提供跟踪优化服务，在完成项目验收后一年之内，安排专人持续跟踪成果落地情况， ### 过程遇到的问题，并在指定时间内完成对各项成果的优化。 四、项目成果 根据上述项目内容和范围，项目成果包括但不限于： （一）《 ### 风险评估报告》； （二）《 ### 内部控制评价报告》； （三）《 ### 内部控制管理建议书》； （四）《 ### 内部控制手册》； （五）《 ### 内部控制评价手册》； （六） ### 内部控制成果应用与落地培训； （七）其他与本项目目标相关的成果。 五、质量要求 （一）系统性要求。本项目应在顶层设计指导下开展。即按照“目标梳理—风险评估—内部控制评价—内部控制体系建设”的逻辑循序渐进。 ### 的管理要求和现实需要，以风险管控为目标， ### 在实际管理工作中可能存在的各种风险点，对应提出控制措施， ### ### 控制体系。 （二）完整性要求。本项目应按照《 ### 控制规范（试行）》（财会〔####〕##号）、《 ### 内部控制管理办法》（国卫财务发〔####〕##号）、《 ### 内部控制建设的指导意见》（财会〔####〕##号）等文件要求， ### 控制的具体建设工作。其中，单位层面包含但不限于组织机构、工作机制、关键岗位、关键岗位人员、会计信息系统等方面；业务层面包含但不限于预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面。每一业务模块涉及的内容均应包括对应的控制目标、业务活动概述、流程目录、业务流程（含流程图）、内部控制制度、风险控制矩阵、部门及岗位职责、配套法律法规等内容。 （三）协同性要求。 ### 控制体系建设与优化， ### 控制协同机制。一方面，建立岗位人员的协同机制， ### 门的职责与分工， ### 门之间、岗位与岗位之间的工作协同机制；另一方面，建立业务流程的协同机制，以预算为主线、资金管控为核心，将预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务流程紧密联系，形成相互配合、 ### 控制机制。 ### ### 门之间、岗位之间、业务流程之间做到岗位不相容、 ### 事、相互监督、高效协同等目标。 （四）落地性要求。内部控制体系建设成果应是单位实际管理需求的体现。 ### 层面， ### ### 全员落地培训，做到应知尽知、应会尽会。 六、资质要求 #.项目组成员应由会计、审计、内控等管理型相关专业成员组成，具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力；具有较强的工作责任感和敬业精神；项目组设组长一名，专业成员数量不少于#人， ### 。 #.项目组组长及主要项目成员需熟悉医疗机构管理制度与业务流程，具有同类项目工作经验。 #.项目组组长需具备较高的专业资质，包括但不限于中国注册会计师、 ### 专家等相关资质。 七、付款方式 （一）合同的支付币种为人民币。 （二）合同价款分二次支付。合同签订后预付##%，项目验收合格后支付余下的##%,。 （三） ### 有税费，任何依法应由中标人缴纳的税赋， ### 缴纳。 九、维护要求 项目成果交付后，开展为期一年的跟踪优化服务， ### 、整改监督、落实、培训、成果修订等服务工作，跟踪优化服务不少于两次。 十、保密要求 ### ### ### 保密。 ### 明确授权，项目组不得泄露甲方提供的任何信息及文件， ### 本合同以外的任何目的，不得向任何第三方传播、披露、复制和使用。 十一、其他 ### 投标货 ### ，并提供相关证明材料。 ### 。 附件#： 江西省政府采购供应商资格信用承诺函 致(采购人或政府采购代理机构): 单位名称(自然人姓名): ### 会信用代码(身份证号码): 法定代表人(负责人): 联系地址和电话: 我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺: (一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件: #.具有独立承担民事责任的能力; #.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; #. ### 必需的设备和专业技术能力; #. ### 会保障资金的良好记录; #.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; #.符合法律、行政法规规定的其他条件。 (二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、 ### 人、税收违法黑名单、 ### 为记录名单。 我单位(本人) ### 承诺事项的真实性、合法性及有效性负责， ### 作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的， ### 门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， ### 为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动， ### 得的， ### 得，情节严重的， ### 门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。 供应商名称(单位公章): 或自然人(签字): 年月日 注:#.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)。 #.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的， ### 文件要求，按无效投标(响应)处理。 附件# 公平交易诚实守信 ### 投标供应商廉洁承诺书 ### ### 风建设， ### 的医疗秩序和良好形象，营造公平交易、诚实守信的购销环境，坚决抵制商业贿赂等违法违纪问题的发生，本公司(含公司工作人员，下同)特作以下承诺： 一、在采购招投标活动及业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实守信的原则，决不损害国家和企业利益。 二、 ### 工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属，下同)馈赠礼品(包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等)。 三、 ### 工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游， ### 消费。不得支付应由其个人自付的各种费用。 四、 ### ### 推销医药产品，不得向医生或相关工作人员发放各种形式的回扣。 五、本公司如违反本承诺， ### ### 门认定事实后， ### 罚。 投标公司： 投标人签名： ##年 月 日 ### ### 为之一的， ### ### 门记入供应商诚信档案, ### 的招标采购等经济活动。 （一）报名成功后， ### 为，导致项目无法正常开评标的； （二）投标截止后， ### 为，导致项目无法正常开评标的； （三）未按相关规定签订、履行采购合同，影响采购人日常工作的； （四） ### 同意，将中标项目分包给他人； （五）违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在质量问题的； （六）违反合同约定， ### 货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的； （七）假冒他人名义质疑的； （八）捏造事实、 ### 质疑的； （九） ### 质疑调查的； （十）在招投标或物资采购过程中相互串通投标、非法以他 ### 为； （十一）违反投标承诺或合同约定，提高价格、降低质量、 ### 为； （十二）不遵守采购法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、 ### 为； （十三）政府集中采购机构根据《政府采购合同履约评价规范》等规定，在履约抽检过程中对履约检查评价为差的， ### 政机关记入供应商诚信档案的； （十四） ### 方认定的其他情形。 （十五） ### 有关人员馈赠礼品、提供宴请等， ### 廉政协议的； （十六）利用商业贿赂手段获取中标的； （十七） ### 投标承诺或合同过程中， ### 造成重大经济损失、 ### 会影响的； （十八） ### 同意，擅自修改合同内容的； 请各位投标供应商打印此页面至供应商廉洁承诺书反面（红体字无需打印）