中江县仓山镇人民政府
关于落实审计整改工作情况的
公告
####年#月##日至#月##日， ### 对我镇组织实施的“中江县仓山镇市政道路工程”进行了审计。####年#月##日向我镇送达了审计报告，按照审计整改工作有关要求，现将审计整改情况予以公布。
（一）多付工程结算款######.#元
已完成收回并上缴， ### 理。
（二）支出审核把关不严，导致多付费用#####元
#. ### 费#####元。
已完成收回并上缴， ### 理。
#.多付工程监理费####元。
《审计报告》责成仓山政府追回多付费用####元并上缴县财政。
整改情况：已完成
主要措施：通过协调， ### 于####年##月##日将多收取的####元监理费退回镇财政，##月#日，镇财政将####元退回县财政。
（三）项目未办理农用地转用审批
《审计报告》责成仓山镇政府按照规定办理农用地转用审批。
整改情况：整改中
主要措施：#. ### ### 理，也于####年#月#日缴纳了罚款#####. ### 账户中。 ### 牵头， ### 主任龙照波负责追踪落实。#.为避免以后相似问题的再次发生，落实镇自然资源办严格按审批程序办理今后项目建设的土地转用手续。
（四）未经审批擅自实施变更项目######.##元
《审计报告》责成仓山镇政府查明原因，并对相关责任人的失职、 ### 理。建议责成仓山镇政府在今后的工程建设过程中，严格按照变更程序实施工程变更。
整改情况：已完成
主要措施：#. ### 核实， ### 了谈话提醒。#.为避免以后相似问题的再次发生，今后项目变更必须经镇党委会集体研究决定后，由镇重大办负责落实。
（五）对合同、招标文件把关不严，导致招标代理费#####元支付依据不充分
《审计报告》 ### 合同相关约定， ### 理，根据责任划分各自承担相应费用，上缴县财政，并调整项目竣工财务决算。
整改情况： ### 文件时，第二章投标人须知中##.#项招标代理服务费一项为“招标人支付”不能修改； ### 〔####〕#号的第一条第八款费“ ### 人支付”； ### ### 的情况说明。故我镇把相关资料补充进了之前的报账资料中。
（六） ### 权履职， ### ### 为
已完成收回并上缴， ### 理。
（七） ### 委规定
《审计报告》责成仓山镇政府今后加强合同合法性审查，严格按照国家相关规定签订相关的合同。
整改情况：已完成
主要措施：#. 我镇更新了《内控制度》，其中《合同业务管理制度》的第六条： ### 合法性审查， ### ### 审查。#.为避免类似问题再次发生，今后镇政府签订合同前， ### 审定， ### 提出修改意见修改后签订。合同签订后必须交镇党政办存档、备案。
（八）勘察文件未经审查即开展施工图设计
《审计报告》责成仓山镇政府今后严格按相关程序推进工程建设。
整改情况：已完成
主要措施：#.我镇更新了《内控制度》，其中《建设项目管理制度》第六十二条 项目实施简易流程：项目的确定 → 项目立项 → 勘察设计 → 预算及清单编制 → 财政评审 →项目发包 → 发中标通知书 → 签订施工合同 → ### 管理 → 竣工验收 → 竣工结算 → 资料归档及后期管护（参照江纪发〔####〕##号关于印发《中江县简易审批村庄建设项目问题专项治理工作方案》的通知），以便严格按程序推进项目。#.为避免此次类似问题的再次发生，由镇重大办、 ### 督导推进，对各项在建工程的进度建立台账， ### 实时更新。
（九） ### 审核责任，导致超拨工程进度款
《审计报告》责成仓山镇政府今后加强监理单位的管理和资料审核，并在今后签订合同时， ### 条款，促进监理单位正确履职。
整改情况：已完成
主要措施：#. 我镇更新了《内控制度》，其中《建设项目管理制度》中第十二章 监理管理 明确罚款制度和赔偿制度，以促进监理单位正确履职。#.为避免此类问题再次发生， ### 管理和资料审核。
（十） ### 分条文与国家相关规定不符
《审计报告》责成仓山镇政府结合国家规定及时修订《建设项目管理制度》。
整改情况：已完成
主要措施：#. 我镇更新了《内控制度》，其中《建设项目管理制度》第十六条 施工单位的确定，工程建设的勘察、设计、咨询、监理、劳务等服务以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的， ### 公开招标：(一)施工单项合同估算价在 ### 万元人民币以上;(二)重要设备材料等货物的采购，单项合同估算价在 ### 万元人民币以上;(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 ### 万元人民币以上。#.为避免此类问题再次发生，由镇重大办按照我镇《建设项目管理制度》开展后续相关工作。
（十一） ### 内控制度
《审计报告》责成仓山镇政府今后严格按内控制度相关规定开展工作，并在制度中增加惩戒性条款。
整改情况：已完成
主要措施：#.我镇已重新修订仓山镇《内控制度》，其中新增[十八]内部控制惩戒性条款：对于不按内控制度相关规定开展工作的，对于及时采取补救措施,有效挽回损失或者消除不良影响的和积极配合问责调查工作,主动承担责任的给予口头警告；对于存在滥用职权、玩忽职守、 ### 为的，按照《公务员法》《行政监察法》《 ### 分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的， ### 理。#.为避免此类问题再次发生，由镇党政办牵头，及时更新我镇《内控制度》，镇纪委负责对《内控制度》 ### 督导。
（十二）项目档案管理不规范，部分资料缺失
《审计报告》责成仓山镇政府今后严格按相关规定，及时收集整理该项目过程资料并做好归档工作。
整改情况：已完成
主要措施：#. 我镇更新了《内控制度》，其中《建设项目管理制度》第五十六条 ### 门应自工程项目准备阶段起，应按有关规定的要求，做好建设项目文件、资料的形成、积累、整理工作，对于交换工作的及时做好资料交接，项目完工后及时整理资料， ### 归档；第五十七条 档案新增(##) ### 有资料。#.为避免此次类似问题的再次发生， ### 、 ### ### 对相关项目落实专人（项目负责人）跟进， ### 实时管理。
（十三）未及时办理项目竣工财务决算
《审计报告》责成仓山镇政府及时办理该项目资产交付报批手续，并在今后严格按规定开展竣工财务决算工作。
整改情况：已完成
主要措施：为避免此次类似问题的再次发生， ### 、 ### ### 对已完工的相关项目负责人及时和财政办对接，及时项目竣工财务决算工作。
（十四）会计核算不规范
《审计报告》责成仓山镇政府在今后工程建设中，严格按照相关会计制度及准则要求，准确归集、核算工程建设成本。
整改情况：已完成
主要措施：为避免此次类似问题的再次发生， ### 、 ### ### 及时和财政办对接，以便及时、 ### “在建工程”科目会计核算。项目完工后及时将“在建工程”科目转为“固定资产”科目核算。
### ### 监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：####-#######
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