江西省井冈山市统计局2023年部门决算公开审批项目

索 引 号：D#####-####-####-####分 类： ### 门： ### 发文日期：####-##-## ##:##:##标 题：##################公开方式：主动公开公开时限：常年公开公开范围： ### 会有效性：有效浏览：$.ajax({type: "GET",url:"/index.php?c=api},error: function(){ }});################## ### ### 门决算 ?目录 ### 概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 ### 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 ### 门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、 ### 经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 ### 分名词解释 ### 分附件 注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。 ### 概况 一、部门主要职责 （一) ### 国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全市统计工作，制订全市统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。 (二) ### 国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、 ### 门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全市统计报表工作。 (三) ### 门组织全市重大国情国力普查， ### 会发展的各项典型调查和专项调查。 (四)搜集、整理、提供全市性的统计资料，对全市国民经济、 ### 统计分析和监督，向市委、 ### ### 或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。 (五)建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系、 ### 络，不断推进统计工作标准化、规范化 (六) ### ### 。 (七)完成上级交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 ### 门决算汇编范围的单位共#个，包括： 序号 单位名称 预算级次 # ### 本级 一级 ### （本级）设立#个内设机构，分别是：人事秘书股、法规股、综合业务股（ ### ）。 本部门年末在职人员##人，离退休人员#人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员#人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员##人。 ### 门决算表 收入支出决算总表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 栏次 # 栏次 # 一、一般公共预算财政拨款收入 # ###.## 一、一般公共服务支出 ## ###.## 二、政府性基金预算财政拨款收入 # 二、外交支出 ## 三、国有资本经营预算财政拨款收入 # 三、国防支出 ## 四、上级补助收入 # 四、公共安全支出 ## 五、事业收入 # 五、教育支出 ## #.## 六、经营收入 # 六、科学技术支出 ## 七、附属单位上缴收入 # 七、文化旅游体育与传媒支出 ## 八、其他收入 # 八、社会保障和就业支出 ## ##.## # 九、卫生健康支出 ## ##.## ## 十、节能环保支出 ## ## 十一、 ### 区支出 ## ## 十二、农林水支出 ## ## 十三、交通运输支出 ## ## 十四、资源勘探工业信息等支出 ## ## 十五、商业服务业等支出 ## ## 十六、金融支出 ## ## 十七、援助其他地区支出 ## ## 十八、自然资源海洋气象等支出 ## ## 十九、住房保障支出 ## ## 二十、粮油物资储备支出 ## ## 二十一、国有资本经营预算支出 ## ## 二十二、灾害防治及应急管理支出 ## ## 二十三、其他支出 ## ## 二十四、债务还本支出 ## ## 二十五、债务付息支出 ## ## 二十六、抗疫特别国债安排的支出 ## 本年收入合计 ## ###.## 本年支出合计 ## ###.## 使用非财政拨款结余 ## 结余分配 ## 年初结转和结余 ## 年末结转和结余 ## ## ## 总计 ## ###.## 总计 ## ###.## 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 # # # # # # # 合计 ###.## ###.## ### 一般公共服务支出 ###.## ###.## ##### 统计信息事务 ###.## ###.## ####### ### ###.## ###.## ####### ### 政管理事务 #.## #.## ####### 信息事务 #.## #.## ####### 统计管理 #.## #.## ####### 专项普查活动 ###.## ###.## ####### 统计抽样调查 ##.## ##.## ##### 其他一般公共服务支出 #.## #.## ####### 其他一般公共服务支出 #.## #.## ### 教育支出 #.## #.## ##### 普通教育 #.## #.## ####### 其他普通教育支出 #.## #.## ### 社会保障和就业支出 ##.## ##.## ##### 行政事业单位养老支出 ##.## ##.## ####### 机关事业单位职业年金缴费支出 #.## #.## ####### 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 ##.## ##.## ##### 抚恤 #.## #.## ####### 死亡抚恤 #.## #.## ##### ### 会保障和就业支出 #.## #.## ####### ### 会保障和就业支出 #.## #.## ### 卫生健康支出 ##.## ##.## ##### 行政事业单位医疗 ##.## ##.## ####### 行政单位医疗 ##.## ##.## ####### 公务员医疗补助 #.## #.## 注： ### 门（单位）本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 # # # # # # 合计 ###.## ###.## ###.## ### 一般公共服务支出 ###.## ###.## ###.## ##### 统计信息事务 ###.## ###.## ###.## ####### ### ###.## ###.## ##.## ####### ### 政管理事务 #.## #.## ####### 信息事务 #.## #.## ####### 统计管理 #.## #.## ####### 专项普查活动 ###.## ###.## ####### 统计抽样调查 ##.## ##.## ##### 其他一般公共服务支出 #.## #.## ####### 其他一般公共服务支出 #.## #.## ### 教育支出 #.## #.## ##### 普通教育 #.## #.## ####### 其他普通教育支出 #.## #.## ### 社会保障和就业支出 ##.## ##.## ##### 行政事业单位养老支出 ##.## ##.## ####### 机关事业单位职业年金缴费支出 #.## #.## ####### 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 ##.## ##.## ##### 抚恤 #.## #.## ####### 死亡抚恤 #.## #.## ##### ### 会保障和就业支出 #.## #.## ####### ### 会保障和就业支出 #.## #.## ### 卫生健康支出 ##.## ##.## ##### 行政事业单位医疗 ##.## ##.## ####### 行政单位医疗 ##.## ##.## ####### 公务员医疗补助 #.## #.## 注： ### 门（单位）本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 # 栏次 # # # # 一、一般公共预算财政拨款 # ###.## 一、一般公共服务支出 ## ###.## ###.## 二、政府性基金预算财政拨款 # 二、外交支出 ## 三、国有资本经营预算财政拨款 # 三、国防支出 ## # 四、公共安全支出 ## # 五、教育支出 ## #.## #.## # 六、科学技术支出 ## # 七、文化旅游体育与传媒支出 ## # 八、社会保障和就业支出 ## ##.## ##.## # 九、卫生健康支出 ## ##.## ##.## ## 十、节能环保支出 ## ## 十一、 ### 区支出 ## ## 十二、农林水支出 ## ## 十三、交通运输支出 ## ## 十四、资源勘探工业信息等支出 ## ## 十五、商业服务业等支出 ## ## 十六、金融支出 ## ## 十七、援助其他地区支出 ## ## 十八、自然资源海洋气象等支出 ## ## 十九、住房保障支出 ## ## 二十、粮油物资储备支出 ## ## 二十一、国有资本经营预算支出 ## ## 二十二、灾害防治及应急管理支出 ## ## 二十三、其他支出 ## ## 二十四、债务还本支出 ## ## 二十五、债务付息支出 ## ## 二十六、抗疫特别国债安排的支出 ## 本年收入合计 ## ###.## 本年支出合计 ## ###.## ###.## 年初财政拨款结转和结余 ## 年末财政拨款结转和结余 ## 一、一般公共预算财政拨款 ## ## 二、政府性基金预算财政拨款 ## ## 三、国有资本经营预算财政拨款 ## ## 总计 ## ###.## 总计 ## ###.## ###.## 注： ### 门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 # # # 合计 ###.## ###.## ###.## ### 一般公共服务支出 ###.## ###.## ###.## ##### 统计信息事务 ###.## ###.## ###.## ####### ### ###.## ###.## ##.## ####### ### 政管理事务 #.## #.## ####### 信息事务 #.## #.## ####### 统计管理 #.## #.## ####### 专项普查活动 ###.## ###.## ####### 统计抽样调查 ##.## ##.## ##### 其他一般公共服务支出 #.## #.## ####### 其他一般公共服务支出 #.## #.## ### 教育支出 #.## #.## ##### 普通教育 #.## #.## ####### 其他普通教育支出 #.## #.## ### 社会保障和就业支出 ##.## ##.## ##### 行政事业单位养老支出 ##.## ##.## ####### 机关事业单位职业年金缴费支出 #.## #.## ####### 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 ##.## ##.## ##### 抚恤 #.## #.## ####### 死亡抚恤 #.## #.## ##### ### 会保障和就业支出 #.## #.## ####### ### 会保障和就业支出 #.## #.## ### 卫生健康支出 ##.## ##.## ##### 行政事业单位医疗 ##.## ##.## ####### 行政单位医疗 ##.## ##.## ####### 公务员医疗补助 #.## #.## 注： ### 门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 ### 工资福利支出 ###.## ### 商品和服务支出 #.## ### 债务利息及费用支出 ##### 基本工资 ##.## ##### 办公费 #.## ##### 国内债务付息 ##### 津贴补贴 ##.## ##### 印刷费 ##### 国外债务付息 ##### 奖金 ##.## ##### 咨询费 ##### ### 费用 ##### 伙食补助费 ##### 手续费 ##### ### 费用 ##### 绩效工资 #.## ##### 水费 ### 资本性支出 ##### 机关事业单位基本养老保险缴费 ##.## ##### 电费 #.## ##### 房屋建筑物购建 ##### 职业年金缴费 #.## ##### 邮电费 #.## ##### 办公设备购置 ##### 职工基本医疗保险缴费 ##.## ##### 取暖费 ##### 专用设备购置 ##### 公务员医疗补助缴款 #.## ##### 物业管理费 ##### 基础设施建设 ##### ### 会保障缴费 #.## ##### 差旅费 #.## ##### 大型修缮 ##### 住房公积金 ##.## ##### 因公出国（境）费用 ##### ### 络及软件购置更新 ##### 医疗费 ##### 维修（护）费 ##### 物资储备 ##### 其他工资福利支出 ##### 租赁费 ##### 土地补偿 ### 对个人和家庭的补助 #.## ##### 会议费 ##### 安置补助 ##### 离休费 ##### 培训费 #.## ###### 地上附着物和青苗补偿 ##### 退休费 ##### 公务接待费 ##### 拆迁补偿 ##### 退职（役）费 ##### 专用材料费 ##### 公务用车购置 ##### 抚恤金 ##### 被装购置费 ##### 其他交通工具购置 ##### 生活补贴 #.## ##### 专用燃料费 ##### 文物和陈列品购置 ##### 救济费 ##### 劳务费 ##### 无形资产购置 ##### 医疗费补助 ##### 委托业务费 ##### 其他资本性支出 ##### 助学金 ##### 工会经费 ### 对企业补助 ##### 奖励金 ##### 福利费 ##### 资本金注入 ##### 个人农业生产补贴 ##### ### 维护费 ##### 政府投资基金股权投资 ##### ### 会保险费 ##### 其他交通费用 #.## ##### 费用补贴 ##### 其他对个人和家庭的补助支出 ##### 税金及附加费用 ##### 利息补贴 ##### 其他商品和服务支出 #.## ##### 其他对企业补助 ### 其他支出 ##### 国家赔偿费用支出 ##### 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 ##### 经常性赠与 ##### 资本性赠与 ##### 其他支出 人员经费合计 ###.## 公用支出合计 #.## 注： ### 门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 # # # # # # 合计 注：#. ### 门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 #.当此表数据为零时， ### 门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 # # # 合计 注：#. ### 门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 #.当此表数据为空时， ### 门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开##表 部门： ### ####年度 金额单位：万元 项目 栏次 年初预算数 全年预算数 决算数 行次 # # # 一、“三公”经费支出 # #.## #.## #.## #.因公出国（境）费 # #. ### 维护费 # （#）公务用车购置费 # （#） ### 维护费 # #.公务接待费 # #.## #.## #.## （#）国内接待费 # —— —— #.## 其中：外事接待费 # —— —— （#）国（境）外接待费 # —— —— 二、相关统计数 ## —— —— —— #.因公出国（境）团组数（个） ## —— —— #.因公出国（境）人次数（人） ## —— —— #.公务用车购置数（辆） ## —— —— #.公务用车保有量（辆） ## —— —— #.国内公务接待批次（个） ## —— —— ## 其中：外事接待批次（个） ## —— —— #.国内公务接待人次（人） ## —— —— ### 其中：外事接待人次（人） ## —— —— #.国（境）外公务接待批次（个） ## —— —— #.国（境）外公务接待人次（人） ## —— —— 注：#. ### 门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公” ### 门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公” ### 门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 #.当此表数据为空， ### 门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 国有资产占用情况表 公开##表 部门： ### ####年度 单位：台、辆、套 项目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) # # #.副部（省）级及以上领导用车 # # #.主要负责人用车 # # #.机要通信用车 # # #.应急保障用车 # # #.执法执勤用车 # # #.特种专业技术用车 # # #. ### 服务用车 # # #.其他用车 # # 二、单价###万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) ## # 注：#.本表反映截止####年##月##日，部门(单位)占用的国有资产情况。 #.当本表数据为空时， ### 门（单位）无相关资产。 ### 门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门####年度收入总计###.##万元，其中年初结转和结余#.##万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余#.##万元，与上年持平；本年收入合计###.##万元，比上年增加##.##万元，增长##.##%，主要原因：（经济普查增加##万元经费。 本年收入的具体构成：财政拨款收入###.##万元，占###.##%；事业收入#.##万元，占#.##%；经营收入#.##万元，占#.##%；上级补助收入#.##万元，占#.##%；附属单位上缴收入#.##万元，占#.##%；其他收入#.##万元，占#.##%。 二、支出决算情况说明 本部门####年度支出总计###.##万元，其中本年支出合计###.##万元，比上年增加##.##万元，增长##.##%，主要原因：经济普查增加##万元经费；结余分配#.##万元，与上年持平；年末结转和结余#.##万元，与上年持平，主要原因：无结余结转。 本年支出的具体构成：基本支出###.##万元，占##.##%；项目支出###.##万元，占##.##%；经营支出#.##万元，占#.##%；上缴上级支出#.##万元，占#.##%；对附属单位补助支出#.##万元，占#.##%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门####年度财政拨款本年支出年初预算数###.##万元，决算数###.##万元，完成年初预算的###.##%。其中： （一）一般公共服务支出（类）年初预算数###.##万元，决算数###.##万元，完成年初预算的###.##%。预决算差异主要原因：经济普查增加了各项支出。 （二）教育支出（类）年初预算数#.##万元，决算数#.##万元，预决算差异主要原因：此经费为年底人员清算经费。 （三）社会保障和就业支出（类）年初预算数##.##万元，决算数##.##万元，完成年初预算的###.##%。预决算差异主要原因：人员增加以及工资的提高。 （四）卫生健康支出（类）年初预算数##.##万元，决算数##.##万元，完成年初预算的###.##%。预决算差异主要原因：人员增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门####年度一般公共预算财政拨款基本支出###.##万元，其中： （一）工资福利支出###.##万元，比上年减少##.##万元，下降##.##%，主要原因： ### 分人员经费在基本支出，一部分在项目支出。。 （二）商品和服务支出#.##万元，比上年减少#.##万元，下降##.##%，主要原因：##年比##年少了八万多工会经费支出。 （三）对个人和家庭补助支出#.##万元，比上年增加#.##万元，增长##.##%，主要原因：遗属补助的提高。 （四）资本性支出#.##万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门####年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数#.##万元，决算数#.##万元，完成全年预算的###.##%；决算数比上年减少#.##万元，下降##.##%，其中： （一）因公出国（境）费全年预算数#.##万元，决算数#.##万元，主要原因：未安排出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组#个，累计#人次，主要是：未安排出国（境）。 （二） ### 维护费全年预算数#.##万元，决算数#.##万元，其中： 公务用车购置全年预算数#.##万元，决算数#.##万元，主要原因：无公务车。决算数与上年持平,主要原因：无公务车。全年使用财政拨款购置公务用车#辆。 ### 维护费全年预算数#.##万元，决算数#.##万元，主要原因：无公务车。决算数与上年持平,主要原因：无公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量#辆。 （三）公务接待费全年预算数#.##万元，决算数#.##万元，完成全年预算的###.##%，主要原因：正常公务接待。决算数比上年减少#.##万元，下降##.##%,主要原因： ### 分支出未支付。全年国内公务接待##批，累计接待###人次，主要是：正常公务接待。 六、 ### 经费支出情况说明 ### 经费支出#.##万元，决算数比上年减少#.##万元，下降##.##%，主要原因：##年比##年少了八万多工会经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门####年度政府采购支出总额##.##万元，其中：政府采购货物支出#.##万元、政府采购工程支出#.##万元、政府采购服务支出##.##万元。授予中小企业合同金额#.##万元，占政府采购支出总额的#.##%，其中：授予小微企业合同金额#.##万元，占授予中小企业合同金额的#.##%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的#%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的#%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的#%。 八、国有资产占用情况说明 截止####年##月##日，本部门共有车辆#辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车#辆、主要负责人用车#辆、机要通信用车#辆、应急保障用车#辆、执法执勤用车#辆、特种专业技术用车#辆、 ### 服务用车#辆、其他用车#辆。本部门单价###万元（含）以上设备（不含车辆）#台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， ### 门预算范围的二级项目#个全面开展绩效自评，共涉及资金###.##万元，占项目支出总额的###%。其中，#个项目评价结果为“优”，#个项目评价结果为“良”，#个项目评价结果为“中”，#个项目评价结果为“差”。 ### 门评价，为普查经费项目。涉及一般公共预算支出##.##万元，政府性基金预算支出#万元，国有资本预算支出#万元。从评价情况看，该项目####年度完成情况较好，为了全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，反映我市经济发展面貌，为我市GDP核算提供详实资料。 ### 门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出###.##万元，政府性基金预算支出#万元，评价结果“优”。从评价情况看，我局####年度整体完成情况较好， ### 负责组织和协调各种统计调查，为了保证统计数据的质量，我局建立了严格的审核、监控和评估制度， ### 审核、监控和评估。同时，我局负责统一核定、管理、公布基本统计资料， ### 会发展情况的统计信息，对国民经济、社会发展、 ### 统计分析、统计预测和统计监督， ### ### 建议，这些分析和预测对于制定宏观经济政策和规划具有重要意义。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 #、本部门项目绩效目标情况 本年度单位共有六个项目，即：统计抽样调查经费、普查经费、城乡住户调查经费、劳动力调查经费、统计年鉴经费、五经普工作补助经费。 统计抽样调查项目， ### 国家统一设计统计调查制度、统一规范业务流程、统一认定调查单位、 ### 直报、 ### 理平台，便于统计调查单位填报、减轻基层统计机构和调查对象负担的统一规范的统计调查制度。 人口普查项目，主要是全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展， ### 会发展规划，推动经济高质量发展。 城乡住户调查项目， ### 乡居民收入水平和生活状况，科学准确的监测保障和改善民生政策的实施效果， ### 乡发展和惠民政策的需要。 劳动力调查项目，主要是加强和完善就业失业统计监测工作，全面反映就业失业状况，动态监测就业形势变化。 统计年鉴项目，主要是完成当年统计年鉴编制印刷。 五经普工作补助经费项目，为第五次经济普查项目补助经费，主要是为了全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，反映我市经济发展面貌，为我市GDP核算提供详实资料。 #、单位自评工作开展情况 我局成立了财政绩效评价领导小组， ### ####度财政预算情况开展了为期一周的自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、 ### 情况、资金 ### 了分析评价，并形成了自评报告。 #、综合评价结论 ### 印发《 ### ### 办法》（井财〔####〕###号)的方案，对照绩效评价指标体系，对项目开展了全面绩效评价工作。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 #、绩效目标完成情况总体分析 在评价阶段，经过绩效评价小组复核，从项目决策、过程、产出、 ### 综合考核评价，最终复核得分为##.#分，评价级别为“优”。 #、偏离绩效目标的原因和改进措施 （#）主要问题及原因分析。 经过自评，我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、 ### 率有待进一步提高等问题。 （#）改进的方向和具体措施。 一是在以后的预算编制中， ### 需资金， ### 率；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、 ### 情况分析；三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， ### 为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 #、绩效自评结果拟应用情况 绩效自评结果拟应用于指导预算编制、提升财政资金利用率、指导单位日常管理、以绩效结果为导向,提升单位服务水平等方面。绩效自评结果拟在本单位有效公开。 ### （本级）“统计抽样调查经费项目支出绩效自评表”、“普查经费项目支出绩效自评表”、“城乡住户调查经费项目支出绩效自评表”、“劳动力调查经费项目支出绩效自评表”、“统计年鉴经费项目支出绩效自评表”、“五经普工作补助经费项目支出绩效自评表”如下： 项目支出绩效自评表 （####年度） 项目名称 普查经费(人口普查、经济普查、农业普查) ### 门 ### 实施单位 ### 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数A ### 数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 ### ### ##.### ## ##.## # 政府预算资金 ### ### ##.### — ##.## — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ####年经济普查，主要是为了全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，反映我市经济发展面貌，为我市GDP核算提供翔实资料。 普查经费项目本年主要是第五次经济普查经费，调查点涉及##个乡镇街道办，调查覆盖率和及时率达到###%，各部门满意度达到##%以上，经费使用低于###万元。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 成本指标 经济成本指标 普查经费支出控制数 ≤###万元 ##.### ## ## 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 普查地区数量（个） ＝##个 ## ## ## 质量指标 普查对象覆盖率（%） ＝###% ### # # 时效指标 普查工作完成及时率（%） ＝###% ### # # 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 ### 门采纳应用率（%） ≥##% ## ## ## 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ### 门满意度 ≥##% ## ## ## 总分 ### ## 项目支出绩效自评表 （####年度） 项目名称 统计调查经费 ### 门 ### 实施单位 ### 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数A ### 数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 ## ## ##.### ## ### # 政府预算资金 ## ## ##.###### — ### — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 实施各项统计抽样调查。执行国家统一设计统计调查制度、统一规范业务流程、统一认定调查单位、 ### 直报、 ### 理平台。 统计调查经费项目全年共完成#个以上的调查任务，数据报送及时率达到###%，数据准确率达到##%以上，部门满意度达到##%以上，全年经费使用低于##万元。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 成本指标 经济成本指标 统计调查经费支出控制数 ≤##万元 ##.#### ## ## 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 统计抽样调查数量 # 基本达成目标 ## ## 质量指标 统计抽样调查准确率 ≥##% ## # # 时效指标 统计抽样调查及时性 ＝###% ### # # 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 确保各项统计调查顺利开展，提高完成率 ＝###% ### ## ## 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ### 门满意度（%） ≥##% ## ## ## 总分 ### ### 项目支出绩效自评表 （####年度） 项目名称 城乡住户调查经费 ### 门 ### 实施单位 ### 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数A ### 数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 ##.## ##.## ##.### ## ##.## # 政府预算资金 ##.## ##.## ##.###### — ##.## — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 为工作顺利开展提供可靠保障， ### 会经济发展决策提供服务。 城乡住户调查经费项目全年调查###个住户，调查及时率达到###%，调查数据的满意度在##%以上，各部门满意度##%以上，全年经费使用低于##.##万元。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 成本指标 经济成本指标 城乡住户调查表经费支出控制数 ≤##.##万元 ##.#### ## ## 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 城乡住户调查总户数（户） ＝###户 ### ## ## 质量指标 城乡住户调查覆盖率（%） ＝###% ### # # 时效指标 城乡住户调查工作完成及时率（%） ＝###% ### # # 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 部门用数需求满足率（%） ≥##% ## ## ## 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ### 门满意度（%） ≥##% ## ## ## 总分 ### ## 项目支出绩效自评表 （####年度） 项目名称 劳动力调查经费 ### 门 ### 实施单位 ### 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数A ### 数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 ## ## ## ## ### ## 政府预算资金 ## ## ## — ### — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 劳动力调是一项重要的民生调查，是贯彻落实党中央、 ### 关于稳就业、保就业工作要求的重要举措。 劳动力调查经费项目全年抽样调查##户住户情况，调查及时率达到###%，调查结果满意度大于##%，各部门满意度大于##%，全年经费使用##万元。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 成本指标 经济成本指标 劳动力调查表经费支出控制数 ≤##万元 ## ## ## 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 劳动力调查总户数 ＝##户 ## ## ## 质量指标 劳动力调查覆盖率 ＝###% ### # # 时效指标 劳动力调查工作完成及时率 ＝###% ### # # 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 反映就业失业状况率 ≥##% ## ## ## 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ### 门满意度 ≥##% ## ## ## 总分 ### ### 项目支出绩效自评表 （####年度） 项目名称 统计年鉴印制费 ### 门 ### 实施单位 ### 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数A ### 数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 # # # ## ### ## 政府预算资金 # # # — ### — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 统计年鉴印刷费。 统计年鉴印刷费项目全年共印刷###份统计年鉴，印刷及时率达到###%，各部门对年鉴的满意度达到##%以上，全年印刷费共支出#万元。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 成本指标 经济成本指标 统计年鉴印刷费 ≤#万元 # ## ## 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 统计年鉴完成数（份） ≥###份 ### ## ## 质量指标 统计年鉴验收通过率（%） ＝###% ### # # 时效指标 统计年鉴完成及时率（%） ＝###% ### # # 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 统计年鉴被采纳应用比率（%） ≥##% ## ## ## 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ### 门满意度 ≥##% ## ## ## 总分 ### ### 项目支出绩效自评表 （####年度） 项目名称 五经普工作补助经费 ### 门 ### 实施单位 ### 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数A ### 数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 # ## ##.## ## ##.## # 政府预算资金 # ## ##.##### — ##.## — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 第五次经济普查，主要是为了全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，反映我市经济发展面貌，为我市GDP核算提供翔实资料。 五经普补充工作经费项目为两年项目，主要用于五经普的各项工作，全年经费使用为##.##万元，调查表涉及##个乡镇街道办，覆盖率###%，数据完成##%以上，各部门满意度达##%以上。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 成本指标 经济成本指标 普查经费支出控制数 ≤##.##万元 ##.## ## ## 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 普查地区数量 ≥##个 ## ## ## 质量指标 普查对象覆盖率 ≥##% ## # # 时效指标 普查工作完成及时率 ≥##% ## # # 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 ### 门采纳应用率 ≥##% ## ## ## 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ### 门满意度 ≥##% ## ## ## 总分 ### ## （三）部门评价项目绩效评价情况。 ### 分附件。 ### 分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 二、支出科目 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） ### （项）： ### 政单位的基本支出。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） ### 政管理事务（项）：指行政单位( ### 公务员管理的事业单位)末单独设曾项级科目的其他项自支出。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映本单位大型普查支出。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映本单位各项抽样调查支出。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：印刷统计年鉴的支出。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：除各项统计调查以外的支出。 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映本单位追加的其他基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是本单位依照有关规定发放给死者家属的费用。 社会保障和就业支出（类） ### 会保障和就业支出（款） ### 会保障和就业支出（项）：反映本单位工伤险、失业险的支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： ### 政单位基本医疗保险缴费经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助： ### 政单位公务员医疗补助经费。 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出：指本单位##年人员清算经费。 三、相关专业名词 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 ### 维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 ### 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； ### 维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二） ### 经费： ### 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 ### 维护费以及其他费用。 ### 分附件 ### 门评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 ### 心####年普查经费，主要内容为第五次经济普查各项工作，项目预算总额为###万元，本年度实际收入为###万元，实际项目支出为##.###万元。 （二）项目绩效目标。 总体目标：第五次经济普查，主要是为了全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，反映我市经济发展面貌，为我市GDP核算提供详实资料。 阶段性目标：依据项目制定完善的项目预算，对资金用途、使用要求、 ### 门、 ### 规范， ### 合理的规划。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 开展项目绩效评价工作，也是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目支出的经济性、效率性、 ### 客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。增加资金使用情况的透明度，正确引导和规范专项资金的使用和监督，同时为后期专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。 ### 人口普查经费。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 #. 评价标准及评价方法确定的原则和方法 (#）科学规范原则。 ### 规定的程序，按照科学性的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 (#）公开公正原则真实、客观、公正，依法公开并接受监督。 (#）分级分类原则。根据评价对象的从分类组织实施。 (#）绩效相关原则。 ### 评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 #.评价指标体系 评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点， ### 《项目支出绩效评价管理办法》中附件#：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。评价指标体系分别从从项目决策、项目过程、项目产出、 ### 评价，详见下表： 一级指标 二级指标 三级指标 分值权重 评分标准 决策 项目立项 立项依据充分性 # #.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； #. ### 业发展规划和政策要求； #. ### 门职责范围相符， ### 需； #. ### 相关项目重复。 符合上述标准得#分，否则#项不符合扣除一分。 立项程序规范性 # #.项目按照规定的程序申请设立； #.审批文件、材料符合相关要求。 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 绩效目标 绩效目标合理性 # #.项目设有绩效目标； #.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 绩效指标明确性 # #.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； #.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 资金投入 预算编制科学性 # #.预算内容与项目内容是否匹配； #.预算额度测算依据充分，按照标准编制； #.预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 资金分配合理性 # #.预算资金分配依据充分； #.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#.#分。 过程 资金管理 资金到位率 # 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×###%。大于##%得满分，每小于#%扣除一分。 ### 率 # ### 率=（实际支出资金/实际到位资金）×###%。大于##%得满分，每小于#%扣除一分。 资金管理 资金使用合规性 # #.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； #.资金的拨付有完整的审批程序和手续； #.符合项目预算批复或合同规定的用途 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 组织实施　 管理制度健全性 # #.制定或具有相应的财务和业务管理制度； #.财务和业务管理制度是合法、合规、完整。 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#.#分。 ### 有效性 # #.遵守相关法律法规和相关管理规定； #.项目调整及支出调整手续完备； 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#.#分。 产出 产出数量 实际完成率 ## 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×###%。依据实际产出数与计划产出比值考核，大于##%得满分，反之每小于#%扣除#分。 产出质量 质量达标率 ## 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×###%。依据质量达标与实际产出数比值考核大于##%得满分，反之每小于#%扣除#分。 产出时效 完成及时性 # 依据项目实际完成时间与计划完成时间的比较考核。达计划完成时间得满分，超过不得分。 产出成本 成本节约率 # 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×###%。预计成本节约率比值得分，大于等于#%得满分，没小于#%扣除一分，扣完为止 效益 经济效益 推动经济高质量发展 # 考核项目完成是否准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况，为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。大幅推动得满分，推动得#分，不推动不得分。 社会效益 了解人口发展现状及人口居住情况 ## 考核项目是充分了解本市人口发展现状及人口居住情况，充分了解得满分，了解得#分，不了解不得分。 可持续影响 ### 会协调发展 # ### 会协调发展情况，促进得满分，保持得#分。 满意度 社会公众或服务对象满意度 ## ### ### 门（单位）、群体或个人满意度情况，满意度大于##得满分，每小于#%扣除#分。 #. 评价方法选择 绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评价法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、 ### ### 比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、 ### ### 。最终绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于##分的为“优”；##分（含）-##分的为“良”；##分（含）-## 分的为“中”;低于##分为“差”。 #. 评价标准和评分方法 ### 评价的公平性、客观性的前提下， ### 评价的总体情况， ### 评价意见；赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，根据各项目实 ### 扣分。 ### ### 综合分析，结合指标体系出具综合评价意见，形成项目最终的绩效评价结果。 （三）绩效评价工作过程。 #.成立绩效评价小组 为做好本次绩效评价工作，我单位会成立了绩效评价工作小组，由分管财务的领导担任组长，各科室绩效工作评价人员为成员的绩效评价小组，专门负责落实此次项目绩效评价工作。 #.制定绩效评价实施方案 为加强项目资金管理，提高项目资金使用效益，强化预算支出责任，合理配置资源， ### 的要求，结合本单位实际， ### 门评价工作。 #.选取设立绩效评价指标 针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况，设立各项相关的评价指标。 #.收集相关资料，实施项目评价 本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件，查看会计凭证账表等资料，并通过实地访谈、电话回访、数据分析、社会调查等形式， ### 详细的统计和分析。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） ### 印发《 ### ### 办法》（井财〔####〕###号)的方案，对照项目绩效评价指标体系，对项目开展了全面绩效评价工作。 在项目自评阶段， ### 情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量、质量、时效、成本、 ### 会效益、可持续影响、 ### 了客观、公正的评价，自评得分为##分，评价级别为“优”。 在部门评价阶段，经过项目绩效评价小组复核，从项目决策、过程、产出、 ### 综合考核评价，最终复核得分为##分，评价级别为“优”,详见附件（部门评价表）。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 #、项目立项指标分析 立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ### 业发展规划和政策要求； ### 门职责范围相符， ### 需； ### 相关项目重复。得#分。 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料均符合相关要求。得#分。 #、绩效目标指标分析 绩效目标合理性：项目设有明确绩效目标，并指标与实际工作相关；绩效指标明确性：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。得#分。 #、资金投入指标分析 项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。得#分。 （二）项目过程情况。 项目预算资金###万元，实际到位###万元，资金到位率###%，项目实际支出##.###万元， ### 率##.##%。项目资金管理严格按照项目 ### 管理， ### 财务制度，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。项目过程指标总分##分，得分##分。 （三）项目产出情况。 项目产出数量、质量、时效以及成本经核实与年初设定绩效目标均相符，项目实际完成率###%，质量达标率###%，完成及时率###%，成本节约率#%，未超出预算下达金额。项目产出指标总分##分，得分##分。 （四）项目效益情况。 效益指标分值##分，实际得分##分， ### 门其他运转类支出，主要用于完成人口普查后续工作，故经济效益欠缺；社会效益与可持续影响指标显著，项目完成完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展， ### 会发展规划，推动经济高质量发展。 ### 会协调可持续发展。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 (一)主要经验及做法 项目规划准备充分。制定了较为完善的项目预算，对资金用途、使用要求、 ### 门、 ### 了规范，使项目得以顺利实施。 （二）存在的问题 单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，对绩效评价工作的认识不足，重视不够， ### 归集整理。 六、有关建议 推进评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编成库；进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。 七、其他需要说明的问题 无。 ### 门评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 ### 心####年统计调查经费，主要内容为实施各项统计抽样调查，项目预算总额为##万元，本年度实际收入为##万元，实际项目支出为##.####万元。 （二）项目绩效目标。 总体目标：实施各项统计抽样调查，执行国家统一设计统计调查制度、统一规范业务流程、统一认定调查单位、 ### 直报、 ### 理平台。 阶段性目标：依据项目制定完善的项目预算，对资金用途、使用要求、 ### 门、 ### 规范， ### 合理的规划。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 开展项目绩效评价工作，也是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目支出的经济性、效率性、 ### 客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。增加资金使用情况的透明度，正确引导和规范专项资金的使用和监督，同时为后期专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。 ### 人口普查经费。 （四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 #. 评价标准及评价方法确定的原则和方法 (#）科学规范原则。 ### 规定的程序，按照科学性的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 (#）公开公正原则真实、客观、公正，依法公开并接受监督。 (#）分级分类原则。根据评价对象的从分类组织实施。 (#）绩效相关原则。 ### 评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 #.评价指标体系 评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点， ### 《项目支出绩效评价管理办法》中附件#：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。评价指标体系分别从从项目决策、项目过程、项目产出、 ### 评价，详见下表： 一级指标 二级指标 三级指标 分值权重 评分标准 决策 项目立项 立项依据充分性 # #.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； #. ### 业发展规划和政策要求； #. ### 门职责范围相符， ### 需； #. ### 相关项目重复。 符合上述标准得#分，否则#项不符合扣除一分。 立项程序规范性 # #.项目按照规定的程序申请设立； #.审批文件、材料符合相关要求。 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 绩效目标 绩效目标合理性 # #.项目设有绩效目标； #.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 绩效指标明确性 # #.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； #.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 资金投入 预算编制科学性 # #.预算内容与项目内容是否匹配； #.预算额度测算依据充分，按照标准编制； #.预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 资金分配合理性 # #.预算资金分配依据充分； #.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#.#分。 过程 资金管理 资金到位率 # 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×###%。大于##%得满分，每小于#%扣除一分。 ### 率 # ### 率=（实际支出资金/实际到位资金）×###%。大于##%得满分，每小于#%扣除一分。 资金管理 资金使用合规性 # #.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； #.资金的拨付有完整的审批程序和手续； #.符合项目预算批复或合同规定的用途 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#分。 组织实施　 管理制度健全性 # #.制定或具有相应的财务和业务管理制度； #.财务和业务管理制度是合法、合规、完整。 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#.#分。 ### 有效性 # #.遵守相关法律法规和相关管理规定； #.项目调整及支出调整手续完备； 项目符合上述标准得#分，否则一项不符合扣除#.#分。 产出 产出数量 实际完成率 ## 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×###%。依据实际产出数与计划产出比值考核，大于##%得满分，反之每小于#%扣除#分。 产出质量 质量达标率 ## 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×###%。依据质量达标与实际产出数比值考核大于##%得满分，反之每小于#%扣除#分。 产出时效 完成及时性 # 依据项目实际完成时间与计划完成时间的比较考核。达计划完成时间得满分，超过不得分。 产出成本 成本节约率 # 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×###%。预计成本节约率比值得分，大于等于#%得满分，没小于#%扣除一分，扣完为止 效益 经济效益 推动经济高质量发展 # 考核项目完成是否准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况，为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。大幅推动得满分，推动得#分，不推动不得分。 社会效益 了解人口发展现状及人口居住情况 ## 考核项目是充分了解本市人口发展现状及人口居住情况，充分了解得满分，了解得#分，不了解不得分。 可持续影响 ### 会协调发展 # ### 会协调发展情况，促进得满分，保持得#分。 满意度 社会公众或服务对象满意度 ## ### ### 门（单位）、群体或个人满意度情况，满意度大于##得满分，每小于#%扣除#分。 #. 评价方法选择 绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评价法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、 ### ### 比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、 ### ### 。最终绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于##分的为“优”；##分（含）-##分的为“良”；##分（含）-## 分的为“中”;低于##分为“差”。 #. 评价标准和评分方法 ### 评价的公平性、客观性的前提下， ### 评价的总体情况， ### 评价意见；赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，根据各项目实 ### 扣分。 ### ### 综合分析，结合指标体系出具综合评价意见，形成项目最终的绩效评价结果。 （五）绩效评价工作过程。 #.成立绩效评价小组 为做好本次绩效评价工作，我单位会成立了绩效评价工作小组，由分管财务的领导担任组长，各科室绩效工作评价人员为成员的绩效评价小组，专门负责落实此次项目绩效评价工作。 #.制定绩效评价实施方案 为加强项目资金管理，提高项目资金使用效益，强化预算支出责任，合理配置资源， ### 的要求，结合本单位实际， ### 门评价工作。 #.选取设立绩效评价指标 针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况，设立各项相关的评价指标。 #.收集相关资料，实施项目评价 本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件，查看会计凭证账表等资料，并通过实地访谈、电话回访、数据分析、社会调查等形式， ### 详细的统计和分析。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） ### 印发《 ### ### 办法》（井财〔####〕###号)的方案，对照项目绩效评价指标体系，对项目开展了全面绩效评价工作。 在项目自评阶段， ### 情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量、质量、时效、成本、 ### 会效益、可持续影响、 ### 了客观、公正的评价，自评得分为##分，评价级别为“优”。 在部门评价阶段，经过项目绩效评价小组复核，从项目决策、过程、产出、 ### 综合考核评价，最终复核得分为##分，评价级别为“优”,详见附件（部门评价表）。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 #、项目立项指标分析 立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ### 业发展规划和政策要求； ### 门职责范围相符， ### 需； ### 相关项目重复。得#分。 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料均符合相关要求。得#分。 #、绩效目标指标分析 绩效目标合理性：项目设有明确绩效目标，并指标与实际工作相关；绩效指标明确性：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。得#分。 #、资金投入指标分析 项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。得#分。 （五）项目过程情况。 项目预算资金##万元，实际到位##万元，资金到位率###%，项目实际支出##.###万元， ### 率##.##%。项目资金管理严格按照项目 ### 管理， ### 财务制度，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。项目过程指标总分##分，得分##分。 （六）项目产出情况。 项目产出数量、质量、时效以及成本经核实与年初设定绩效目标均相符，项目实际完成率###%，质量达标率###%，完成及时率###%，成本节约率#%，未超出预算下达金额。项目产出指标总分##分，得分##分。 （七）项目效益情况。 效益指标分值##分，实际得分##分， ### 门其他运转类支出，主要用于完成人口普查后续工作，故经济效益欠缺；社会效益与可持续影响指标显著，项目完成完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展， ### 会发展规划，推动经济高质量发展。 ### 会协调可持续发展。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 (一)主要经验及做法 项目规划准备充分。制定了较为完善的项目预算，对资金用途、使用要求、 ### 门、 ### 了规范，使项目得以顺利实施。 （二）存在的问题 单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，对绩效评价工作的认识不足，重视不够， ### 归集整理。 六、有关建议 推进评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编成库；进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。 七、其他需要说明的问题 无。 扫一扫在手机打开当前页 自动生成当前页二维码-->