##############################发布时间 ####-##-## ##:##:################################
一、采购需求：
### ### ### 之一，担负着乌海市海勃湾区、滨河区集中供暖任务。公司成立于####年，是市政公用国有独资供热企业，现有固定资产#.##亿元，主要从事建设工程施工、热力生产和供应、非居住房地产租赁等工作。公司在册职工###人， ### 室（ ### 、 ### （纪检、工会）、 ### 、 ### 、 ### 、 ### 、 ### 、 ### 、 ### 、 ### 、 ### 、 ### ）和#个生产单位（四个分公司、源网公司、工程公司），整体内设机构设置较为完备，能够满足企业生产、经营、服务等多方面需求。 ### 国资委《关于深化国有企业合规管理体系建设的指导意见》（####年修订版）要求， ### 室内控管理，防范经营风险， ### 室开展专项内控审计， ### 、业务流程规范及业务完成质量， ### 管控要求。
二、审计范围与内容：
#、规章制度合规性
①制度健全性： ### 室（分公司）现行制度是否覆盖核心业务（如采购、财务、营业等），是否与制度、流程符合。审查制度修编合规性（制度与政策、法规同步更新）。
② ### 有效性： ### 门（分公司）业务单据及成果， ### 。重点审计"三重一大"事项的集体决策留痕情况。
#、业务流程合规性
①流程规范性： ### 室业务流程与国家相关政策法规寻找差异点，如采购申请-审批-验收的闭环管理。 ### 门协作流程的时效性。
②风险控制点：审计高风险业务（如招投标、 ### 置、工程检修、营业收费、热费减免） ### 情况。核查业务系统权限分配。
#、业务完成合规性
①结果质量：核查####年#月-####年##月已完结项目， ### 业规范（ ### 工程需符合GB/T #####-####新国标）。
②档案完整性：检查业务全链条档案（如项目立项-实施-验收文件）的归档率。财务收支审计
#、审计安排：
①准备工作：审计工作开始前，由审计单位编制内控审计工作方案（经公司党委会通过后方可实施）。
②时间节点：现场审计：####年#月#日-##月##日（审计组进驻）。
整改阶段：立行立改（审计阶段）。
系统性问题：（ ### ）。
③配合要求：提供电子及纸质业务档案，指定#名审计联络员对接（ ### 长级以上人员）。
#、 ### 理原则
（一） ### 置
#.一般性问题：立行立改
#.系统性风险：上报党委会专项研究
#. ### 有问题整改完成
（二）追责标准
对故意违规、重复性问题倒查责任人
#、成果提交
全部内控审计完成（包括审计问题整改完成）后，出具审计报告。
三、报价要求：
注：请各报价单位仔细阅读报价要求，自行填报价格。报价包含税金、差旅费等项目全过程费用。
四、服务内容
### 控制价； ### 审核；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期) ### 审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规， ### 意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用； ### 工程结算；会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表； ### 进行审计工作；提供与造价控制相关的人工、材料、 ### 费用。
五、报价单位的资格要求
（一）在中华人民共和国境内依法注册的法人（提供营业执照扫描件）；
（二） ### ### 人， ### 页截图，以信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站查询结果为准。
（三）提供本项目加盖公章的报价函（格式自拟）
六、市场询价方式
### 询价的报价单位，请于####年#月#日至####年#月#日##时##分将报价单位的资格要求证明材料及报价函（加盖公章扫描件）发送至邮箱： ### ##.com，截止时间后发送的报价函不予接受。
注：#. ### 和招标文件为准。
#. ### ####年内控专项审计服务预算的参考。
###
联系电话：####-#######
邮箱： ### ##.com
####年#月#日
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