一、绩效目标分解下达情况
白盆珠水库是以防洪、供水为主的大Ⅰ型水库，集雨面积###平方公里，总库容##.##亿立方米，是粤港澳大湾区最大的水库， ### 会发展最重要的防洪安全屏障。
位于水库副坝条形山##量 ### ，排水沟严重损毁，严重影响到副坝##量水堰水利设施的正常使用。 ### 运转经费和年度维护资金紧缺， ### 请示申报##.#万元用于本项目资金。
### 《关于####年市级水利度汛应急资金（第一批）分配方案的函》（惠水防御调度函[####]#号，于####年#月##日将####年市级水利度汛应急资金（第一批）其中##. ### 。 ### 采用定点议价方式，选取报价###,###.##元为中标价，我局专项资金专款专用，##.##万元资金用于副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目，超出市财政性资金的##,###.##元， ### 以自筹资金##,###.##元，按非财政性资金的方式拨付，本项目于####年#月#日竣工验收。
白盆珠水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目投入使用，消除了防洪排水沟淤堵安全隐患问题，保障水利工程安全，最大程度减少人员伤亡和财产损失， ### 会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
### 勘察和研究，对副坝## ### 分，选取必须或急需做的修复项目，编制了市白盆珠水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目预算######.##元(含税)。 ### 市级水利度汛应急资金（第一批）分配方案， ### ##.##万元，经局党组会议（ ### 党组纪﹝####﹞##号）同意，采用定点议价、按下浮率报价的承包方式， ### 定点拟选取报价###,###. ### 为施工单位，超出市财政性资金的##,###.##元， ### 以自筹资金##,###.##元，按非财政性资金的方式拨付，工程结算以第三方审核机构为准。
### 结算审定工程造价为######.##元。白盆珠水库副坝##防洪排水沟（大窑村段） ### 数为######.##元，其中市级财政资金######.##元，我局自筹资金##.##元， ### 率###%。
（二）资金管理情况分析
### 申报####年水利度汛应急项目#宗##.##万元，全部用于白盆珠水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目。
### 在汛前（#月##日）及时下达####年市级水利度汛应急资金（第一批）其中##. ### , ### 开展水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目。
主办科室工 ### 定点选取报价###,###. ### 为施工单位，按照合同约定本项目共分三次拨付工程款。 ### 施工，#月#日支付工程预付款，预付款为合同金额的##%（#####.##元）;#月#日项目完工，按照合同约定，支付工程进度款为合同金额的##%（######.##元）；工程竣工验收后， ### 结算审定工程造价为######.##元，#月##日支付工程剩余款#####.##元。
水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目主要针对防洪排水沟严重损毁，严重影响到副坝##量水堰水利设施的正常使用，防洪排水沟淤堵，造成下游农田损失的情况，开展防洪排水沟修复。本项目资金专款专用， ### ，工程严格按设计、预算、 ### 。
本项目的工程款的拨付， ### 的。在工程款申请过程中，由施工方书写基建拨款申请表，经甲方经办人填写拟拨款意见，主办科室负责人审核，财务负责人、分管工程领导、分管财务领导、单位负责人均按各自职责审核、审定、签名。
（三）总体绩效目标完成情况分析
本项目的总体目标是清除白盆珠水库安全隐患，保障水利工程安全，最大程度减少人员伤亡和财产损失， ### 会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。本项目实际完成防洪排水沟的修复， ### 使用来看， ### 制定的标准。
（四）绩效指标完成情况分析
#、产出指标
本项目数量指标为#个，全年实际完成值#个。 ### 检查，施工过程规范，在施工过程中，加强了质量管理和安全管理，施工工期有效控制在合同内，各项工程指标符合设计及规范要求，工程质量合格。全年预算数为######.##元，结算审定价为######.##元，预算控制符合要求比例###%。
#、效益指标
经济效益指标方面，白盆珠水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目全年预算数为######.##元，结算审定价为######.##元，实现年度经济效益目标###%。
社会效益指标方面，白盆珠水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目的修复， ### 水利工程安全，确保副坝##量水堰水利设施的正常使用，保障排洪沟下游农田的正常耕种。
生态效益指标方面，确保## ### ，确保防洪排水沟周边植被没有遭受破坏。
可持续影响指标方面，延长水利防洪设施寿命，保障排洪沟下游农田的正常耕种，周边农村种植的果树正常生长。
#、服务对象满意度指标方面，解 ### 管理的水利防洪设施， ### 进行整改修筑的历史遗留问题，受益群众基本满意的比例###%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因白盆珠水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目严格按照水利度汛应急资金管理实施，总体目标和绩效指标均达到预期目的，不存在偏离绩效目标的问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本项目####年度绩效自评报告完成后， ### 信息公开报批程序， ### ### 发布。
五、其他需要说明的问题
白盆珠水库副坝##防洪排水沟（大窑村段）修筑项目不存在违法违规问题，没有其他需要说明的问题。
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