一、采购项目名称
### 控制制度体系建设服务项目
二、公告期限
####年#月##日至####年#月##日（#个工作日）
三、采购项目需求
（一）项目建设目标
按照《 ### 控制规范（试行）》（财会〔####〕##号）、《 ### 控制建设的指导意见》（财会〔####〕##号）文件的相关要求，结合我狱具体情况，立足现有制度流程， ### 评估，重点审视单位目前经济业务活动管理体系是否存在漏洞， ### 到位，及时发现存在的问题， ### 管理，严控经济活动风险，保证单位重要工作目标的实现。
（二）项目实施内容
帮助我狱持续优化以风险为导向、以制度和流程为保障， ### 门评价为指引， ### 控制体系，真正实现我狱规章制度、业务流程与风险防控的有效对应和高度统一。 ### 门的经济活动管控情况，精准识别现阶段经济活动领域重大风险（包括但不限于单位层面、业务层面风险），查找存在的内控管理缺陷，分析缺陷成因，提出整改及优化建议。根据优化管控建议优化单位预决算、收支、采购、合同、 ### 控制流程，并完善相关制度的制定， ### 控制规范手册， ### 控制体系建设任务。
#. ### 控制现状， ### ### 宏观分析， ### 控制框架， ### 控制建设涉及的业务和事项。
#.开展业务流程梳理， ### ### 评估, ### 门，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、 ### 摸底， ### 控制环境、管理制度和控制措施，进行风险和关键管控点评估。
#.建立健全各项制度。 ### 控制建设框架为依据，结合风险应对策略，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务内容，完善各项规章制度，并形成制度汇编。
#. ### ### 优化完善， ### 整改。
#. ### 控制规范建设总结验收和监督评价工作。根据验收工作要求， ### 门开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作, ### 控制评价工作、编制评价报告。
#. ### 控制培训。内部控制建设完成后，根据不同工作要求， ### 控制专业培训。
（三）进度安排
按照项目准备与启动、风险评估与内控评价、管控优化方案设计三个步骤实施，供应商需在签订合同八个月内提交成果。
（四）交付成果
### 列的成果：
序号
交付过程稿
交付成果名称
#
### 制度
《内部控制制度文件汇编》
### 制度
内部制度优化建议
#
风险控制矩阵
《内部控制规范手册》
权限指引表
不相容岗位分离表
流程图及流程描述
工作表单
#
风险清单
《####年度风险评估及内控评价报告》
风险分析地图
缺陷汇总表
#
内部控制体系建设项目总结及汇报
《内部控制体系建设项目总结及 汇报课件（PPT）》
四、采购预算
本项目最高限价######.##元，人民币（大写）：###万元整。
五、定标方法
最低价中标法：本次报价符合采购需求的供应商一同开标，按照最低报价单位中标的原则，出现最低相同报价时，抽签决定中标单位。
六、供应商资格条件及要求
#.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）或其它有效证明材料（加盖公章）。如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本复印件（加盖公章）。
#.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供法定代表人授权书和法定代表人身份证明（正反面复印件，加盖公章）。
#. ### ， ### 必需的设备和专业技术能力。
#. ### 会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
#.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（ ### 成立之日起算，提供声明函并加盖单位公章）。
#.不接受联合报价。
七、报名方式及截止时间
#.报送材料要求：请有意向参与本项目的报价机构（公司），认真阅读各项内容，并按规定的时间、地点，以密封方式报送报价， ### 文中“报名资格要求”的内容材料（加盖公章）， ### 理。 ### 骑缝章，放档案袋密封好， ### 章。
#.报价不得高于最高限价， ### 理。报价总金额含税费、服务费等，我方不再支付其他任何费用。
#.请在####年#月##日##时（北京时间）前做出一次性书面报价，本次报价为最终报价，过期视为放弃参加本次报价活动。
八、采购人信息
（一）采购信息发布媒体
本项目采购信息指定发布媒体为： ### 、海南新康监狱公众号。
（二）采购人信息
名????称：海南省新康监狱
地????址：海南省海口市琼山区琼州大道#号新康监狱
联系方式： ###########
联?系?人：徐警官
九、监督联系方式
海南省新康监狱监察审计科
监督电话：####—########
?????????????????????????????????????????????????????海南省新康监狱
??????????????????????????????????????????????????????####年#月##日
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